Niniejsze zadanie audytowe zostało przeprowadzone zgodnie z planem audytu na 2018r. jako zadanie zapewniające. Zastosowane w przedmiotowym zadaniu audytowym techniki oraz metodologia były zgodne z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. Rozdział 7. Sprawozdawczość w zakresie audytu wewnętrznego . 7.1. Narada zamykająca . 7.2. Raport (sprawozdanie) z zadania audytowego . 7.3. Zalecenia z audytu wewnętrznego . 7.4. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego . 7.5. Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego . Warto zapamiętać Różnica między audytem wewnętrznym a audytem zewnętrznym. Audyt Wewnętrzny to jeden z sektorów organizacji, który zapewnia niezależny przegląd i bezstronny proces systemu, a także pomaga dodawać i poprawiać wartość organizacyjną, podczas gdy Audyt Zewnętrzny to weryfikacja sprawozdań finansowych firmy przeprowadzana przez niezależnych lub zewnętrznych audytorów w celu ich raport z klinicznego audytu wewnĘtrznego Podstawową misją audytu wewnętrznego RTG jest zweryfikowanie zgodności działania pracowni RTG z zasadami „dobrej praktyki” medycznej. Audyt wewnętrzny kliniczny NIE POLEGA na tym aby ocenić zgodność, czy system zarządzania jakością został prawidłowo wdrożony przez jednostkę (zgodnie Działalność Komitetu Audytowego Zadaniem Komitetu jest dokonywanie przeglądu rzetelności informacji finansowych przekazywanych zewnętrznie, niezależności i obiektywizmu audytorów zewnętrznych Grupy Orange Polska, charakteru i zakresu audytu oraz pracy audytorów, jak również audytu wewnętrznego, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz znaczących transakcji z Raport z audytu jest środkiem komunikacji z zarządzającymi audytowanym obszarem a osobami wykonującymi dany proces. Celem spotkania jest omówienia ustaleń oraz informacji zebranych w trakcie audytu. Po przeglądzie wniosków wspólnie omawiane są rekomendacje związane z doskonaleniem. Wszelkie rozbieżne opinie pomiędzy stronami audytu Przykładowy raport z audytu poniżej: Raport piszemy na podstawie informacji, które zebraliśmy podczas działań auditowych. Korzystamy m.in. z zapisów, list kontrolnych, raportów niezgodności. Jeżeli uzyskaliśmy zgodę na fotografowanie, możemy umieścić również zdjęcia. Nie zostawiaj pisania raportu „na później”. Raport z audytu: ocena całkowita audytu, generowanie Raportu oraz Listy działań poaudytowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego i aplikacji dedykowanych VDA 6.3. 13. Działania poaudytowe i ciągłe doskonalenie. 14. Omówienie zmian podręcznika VDA 6.3 v4 względem wersji 3 z roku 2016. 15. W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyło się webinarium, tematem którego były: „Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku 2021 – praktyczne wskazówki jak ją wypełnić”, a także „Podsumowanie realizacji Progr@mu Wiedza i umiejętności = kompetencje w 2021 roku i plany na rok 2022”. AUDYT WEWNETRZNY W KOMPETENTNYM LABORATORIUM Termin szkolenia: 18 maja 2021 r. Miejsce szkolenia: webinar on-line (8 godzin ) Cena szkolenia: 350 zł netto/osoba Maksymalna liczba uczestników: 25 osób Zakres szkolenia: Szkolenie obejmuje omówienie zasad przeprowadzenia audytu wewnętrznego opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO… AbsazDv. Jak napisać procedurę przykład. Jasne każdy chce od razu przykład 🙂 I dam Ci go, poniżej zobaczysz spis treści i może od razu udać się do interesującego Cię działu, ale zachęcam do przeczytania całości. Dzięki temu zrozumiesz jak pisać procedury i będziesz to robił zawsze dużo szybciej. REKLAMA Koniecznie zobacz NAJLEPSZE szkolenie z Facebooka na rynku Link do kursu: szkolenie Facebook Ads MEGA SKUTECZNY KURS, dzięki któremu nauczysz się pisać reklamy i zwiększysz zyski. Kliknij w obrazek poniżej: Opowiem Ci Co zrobić by prace ( zadania ) każdego z pracowników były wykonywane właściwe każdego dnia. Nieobecność pracownika nie powinna mieć również wpływu na wykonywane zadanie. Zawartość strony1 Co to jest procedura?2 Co to jest instrukcja? Procedura a instrukcja3 Co to jest zapis?4 Jak napisać procedurę? Jak tworzyć procedury w firmie? Kto powinien pisać procedurę? Kto pisze procedury w firmie? Kto powinien zatwierdzać dokumentację? Dystrybucja i nadzór nad procedurami5 Jak napisać procedurę przykład – wzór procedury wewnętrznej6 Schemat przebiegu: jak napisać procedurę7 Jak napisać instrukcję?8 Ważne informacje na temat procedury, procedury w małej firmie (procedury firmowe)9 Inne wytyczne dotyczące tworzenia procedur ISO 900110 Bonus BPMN, Business Process Model and Notation11 Pisanie procedury przykład SOP, BPMN i wdrażanie procedury Co to jest procedura? Procedura definicja- jest opisem ustalonego przebiegu procesu. Wskazuje osoby odpowiedzialne (właściciela i wykonawców), określa ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności. Najprościej mówiąc, procedura to przyjęty sposób postępowania. Procedury to narzędzia najlepszych firm. Dzięki nim mogą realizować swoje założenia, szybko identyfikują ryzyka i mają dane na których można przeprowadzać analizę. Sztandarowym dokumentem opisującym procedury jest norma ISO 9001, która działa na rzecz SZJ -Systemu Zarządzania Jakością. W tym artykule chcę Ci przekazać coś znacznie więcej, niż tylko gotowe procedury. Chcę, abyś poznał ZASADY pisania procedur. Za pomocą określonych udowodnionych zasad – zawsze będziesz mógł napisać procedurę taką, jaką tylko będziesz chciał. I co najważniejsze – wyciągniesz z jej stosowania korzyści – bo będzie autentycznie Twoja, nie jakiś tam gotowiec zamówiona z internetu. Elementy każdego skutecznego systemu wymagają udokumentowanych procedur. Procedury mają na celu określenie sposobu działania (lub grupy działań) i wyznaczenie jego zakresu. Ponadto celem każdej procedury w systemie zgodnym z ISO 9001, jest zapewnienie zgodności przebiegu danego procesu z wymaganiami normy. Procedura jest sporządzana na podstawie danych. Dane to wszystko to, co uważamy że jest istotne. Istotne dla nas, dla innych czy też ważne z innych powodów może być przez kogoś wykorzystane teraz lub w przyszłości. Nie każda dana, wielkość, liczba, czy ich ciąg są istotne. To czy coś jest ważne lub nie – określają osoby lub instytucje które je wytwarzają i/lub wykorzystują. W praktyce – wszystko co możemy zinterpretować w sposób logiczny jest znaczącą daną. Skoro wiemy już czym jest nasza informacja, czyli dane, możemy iść krok na przód. Aby przekazać informację, potrzebujemy nośnika. Nośnik to wszystko co pozwala odczytać dane. Wykaz, raport, zdjęcie, analiza, nagranie, a nawet rozmowa. Z reguły polecam jednak, aby system dokumentacji pozwalał na zapis i łatwy dostęp osób zainteresowanych. Skoro powiedzieliśmy na początku, że procedura to przyjęty sposób postępowania to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto ten sposób postępowania określa? Z reguły to wynika wyłącznie od decyzji samej organizacji. Określa go osoba upoważniona do tego np. przez zarząd. Czasem zdarza się jednak, że procedury mogą być „narzucone” firmie z zewnątrz – np. przez przepisy prawa. W takim przypadku MUSIMY spełnić wymóg przepisów i zapewnić, że zawartość procedury i osoba ją opracowująca i/lub zatwierdzająca jest osobą wskazaną przez prawo. Na przykład, obecnie wiele firm w zgodzie z polityką RODO i danymi wrażliwymi musi wdrażać procedury dostępu do informacji i zawierać określone wymagania. Muszą być one często zatwierdzane przez Kierownika Organizacji. Uchylam rąbka tajemnicy… Wspomniany sposób postępowania, czyli PROCEDURA, będzie odpowiadała na pytania: Co (trzeba zrobić?)Kto (ewentualnie kiedy- ma to zrobić?)Jak (to ma być zrobione?) Zatem procedura to przepis? Nie do końca, ale potocznie tak można ją określić. Zanim pójdziemy dalej chcę Ci wyjaśnić jeszcze jedną ważną rzecz. Co to jest instrukcja? Procedura a instrukcja Instrukcja to rodzaj procedury. Różni się od niej szczegółowością, jest po prostu bardziej dokładna. Zawiera zazwyczaj parametry kontrolne przyjęcia danej operacji. Chodzi tutaj o dokładne wytyczne, np temperatura powietrza musi wynosić 23 stopnie, trzymać próbkę w zimnej wodzie, użyć ciśnienia 4 atm itp. Procedury zwykle opisują działania, które dotyczą różnych stanowisk i szczebli w organizacji – podczas gdy instrukcja zwykle dotyczy zadań w obrębie jednego stanowiska pracy. Żeby to zobrazować jeszcze dokładniej instrukcjami mogą być na przykład przepisy kucharskie. Odmierz 1 litr mleka, dodaj 2 kg mąki, wymieszaj i włóż do piekarnika o temperaturze 250 stopni C na 50 minut… Co to jest zapis? Zapis to potwierdzenie wykonania jakiejś czynności. Jeśli wykonałeś jakąś czynność i masz na to sporządzony dokument, to wiedz, że jest to właśnie zapis. Zapisy bardzo często są robione na formularzach (dokument wykorzystywany do zapisu danych wymaganych w systemie zarządzania jakością). Opisaliśmy już najważniejsze dokumenty systemu zarządzania. Więc hierarchia wygląda tak: Księga Jakości – to pewnego rodzaju przewodnik po systemie oraz dokumentacji/ wraz z określoną polityką jakości, powołanymi celami jakości. Do tego poziomu należy również opis wzajemnych powiązań pomiędzy procesami i ewentualnie same opisy – czyli sposoby realizacji poszczególnych – jak również powiedzieliśmy szczegółowe opisy wykonywania i zapisywania czyli potwierdzenia wykonania czynności. Zapamiętaj: Podstawową różnicą pomiędzy opisem procesu, a procedurą jest taka, że procesem można zarządzać, a procedurę trzeba wykonać. Zarządzać procesem, to znaczy planować jego przebieg, kontrolować jego wykonanie i reagować na wyniki tej kontroli. W procedurze nie ma miejsca na tą swobodę, którą daje zarządzanie procesem: procedurę trzeba po prostu zrealizować. Niektóre obowiązkowe procedury ISO: procedura nadzorowania dokumentówprocedura nadzorowania zapisówprocedura nadzorowania wyrobów niezgodnychprocedura audytów wewnętrznychprocedura działań korygującychprocedura działań zapobiegawczychprocedura nadzór nad wyposażeniem To, ile procedur powstanie w Twojej firmie – zależy od Ciebie. Uważaj tylko, żeby nie popaść w skrajność i nie zacznij wszystkiego regulować procedurami – ich duża liczba i szczegółowość mogą czasami spowalniać i blokować niektóre działania, zamiast je usprawniać. Jak napisać procedurę? Jak tworzyć procedury w firmie? Procedurę napisać musimy jak najprościej i zrozumiale. To jest najważniejszy czynnik, żeby procedura nie stała się jeszcze jednym dokumentem, który zamiast być stosowanym leży w szufladzie. Pamiętaj, że nie możesz dopuścić do tego, że procedury są odświeżane tylko przed audytem. Nie ma jednego właściwego wzoru pisania procedury. Każda firma jest inna i ma inną kulturę organizacyjną. Musi sama zdecydować jaka forma dokumentowania będzie najlepsza. Ale głowa do góry, istnieją pewne uniwersalne zasady, które mówią co powinna zawierać procedura. Kto powinien pisać procedurę? Kto pisze procedury w firmie? Najlepiej, jak procedury są opracowywane przez te osoby, które są zaangażowane bezpośrednio w dane działanie, które będzie ta procedura opisywała. W efekcie prowadzi to do lepszego zrozumienia przez te osoby niezbędnych działań oraz zapewni poczucie że nie jest to coś narzucone z zewnątrz. Kto powinien zatwierdzać dokumentację? Opracowana procedura zacznie obowiązywać dopiero w momencie, gdy zostanie zatwierdzona i przekazana do stosowania. Kto zatwierdza procedurę i przekazuje ją do stosowania? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Twojej obowiązkowej procedurze nadzoru nad dokumentami (jeśli masz już system zarządzania jakością). Dystrybucja i nadzór nad procedurami Opracowaną i zatwierdzoną dokumentację trzeba przekazać do stosowania. Procedury powinny być dostępne dla pracowników, którzy mają je stosować. Nie może być tak, że procedury ma np. kierownik laboratorium – a nie mają ich osoby, które mają je stosować. Dystrybucja może mieć formę: tradycyjną, np. przekazanie wydrukowanych procedur w formie papierowejelektroniczną, np. intranet, internet Niezależnie od formy dystrybucji – osoba odpowiedzialna za to , powinna zawsze mieć pewność, że tylko aktualne wersje dokumentów będą stosowane. Jak napisać procedurę przykład – wzór procedury wewnętrznej Typowa procedura ISO 9001 zawiera następujące elementy i jej początek może wyglądać tak jak poniżej. Zachęcam do podzielenia się ze swoimi pracownikami tym wpisem, jeśli są odpowiedzialni za wzory procedury w firmie. Albo na przykład tak: 1. Dane identyfikacyjne procedury: – Tytuł/ nazwa procedury – wyraźnie określa daną procedurę np. Nadzór nad dokumentacją, Zakupy, Szkolenia, Obsługa Klienta itp., – Oznaczenie wersji / edycja, – ukazuje, która wersja procedury ma zastosowanie. Wydając pierwszy raz nadajesz numer 1, kolejne zmiany i wydania tego samego dokumentu będą posiadały wyższe numery. Numery edycji pozwolą Ci biorąc do ręki zorientować się szybko, czy aktualne wersje są stosowane i co w poszczególnych edycjach ulegało zmianom. – Obowiązuje od, / data wydania – jednoznacznie pozwoli zorientować się, od kiedy dane edycja procedury obowiązuje. – Numer dokumentu, – Aby nie używać całej nazwy w każdym przypadku powołania procedury nadaje się jej indywidualne oznaczenie cyfrowe lub literowe (albo ich połączenie). Numerację zalecam nadawać w rosnącej kolejności powstawania (np P1, P2, P3, literka P dla procedur, R dla rejestru itp.) – Egzemplarz nr, – bardzo ważna informacja przy nadzorze nad procedurami w wersji papierowej. Musisz wiedzieć, kto posiada jaki/który egzemplarz. Numery będą więc w takim przypadku unikatowe. Przy dystrybucji w wersji elektronicznej z poziomu serwera – nie ma potrzeby tego umieszczać. Będzie dostępny jeden elektroniczny egzemplarz i możesz w ogóle tę rubrykę zlikwidować. Natomiast jeśli procedura będzie wymagała oznaczenia po wydrukowaniu (jeśli tak przewidzisz i będziesz ten wydrukowany egzemplarz nadzorował) to zostawiasz to miejsce puste. – Opracował, Zatwierdził, – Informacje o osobach nadzorujących procedurę. Nie ma obowiązku, żeby znajdowały się tutaj fizyczne podpisy tych osób (np. przy nadzorze elektronicznym to może być dodatkowa czynność, skany itp). O dziwo może się zdarzyć, że opracowującym i zatwierdzającym będzie ta sama osoba. 2. Cel procedury – określają w jakim celu procedura została stworzona, np. zapewnienie nadzoru nad dokumentami stosowanymi w firmie XYZ 3. Zakres procedury – określa w jakim zakresie systemu zarządzania procedura obowiązuje, np w zakresie dokumentacji wewnętrznej 4. Obszar stosowania, strony procesu – np. Procedura ma zastosowanie we wszystkich obszarach. W przypadku, gdy procedura nie obejmuje lub nie dotyczy pewnych obszarów firmy, warto to również zaznaczyć. Określając również strony procesu definiujemy wszystkie osoby zaangażowane – każdy proces oraz kroki w nim zawarte muszą mieć swojego właściciela. 5. Dane wejściowe procesu – dokumenty, informacje, normy konieczne do zapoczątkowania procesu i do jego prawidłowego przebiegu. Wejścia procesu są najczęściej wyjściami procesu poprzedniego. Przykładowe wejścia procesu Produkcja: – Formularz zamówienia – Specyfikacja produktu – Plan jakości 6. Przebieg procesu, mapowanie procesu – opis przebiegu procesu, który procedura obejmuje. Opis może przybrać formę diagramu lub formę opisową. Jego szczegółowość zależy od potrzeb organizacji, klientów i dostawców. Punkt ten stanowi najważniejszą część każdego SOP, ponieważ opisujemy w nim wszystkie kroki podejmowane kolejno w procesie. Najlepszym sposobem jest zobrazowanie całości poprzez narysowanie mapy procesu, używając narzędzi zaprojektowanych do tego typu prac np. Microsoft Visio, Cawemo, itp. Czynności te mogą zawierać w sobie narysowanie mapy „as is” – opisującej stan faktyczny oraz mapy „to be” – ukazującej stan, jaki chcemy osiągnąć. W tym miejscu dodatkowo opisujemy czynności, jakie zostały narysowane na mapie procesu. Jednym ze sposobów może być opis w formie tabeli, wykorzystując zasadę 5W „what, who, where, when and why”. Do całości można również dodać „how”, czyli opis sposobu wykonywania danej czynności. To ćwiczenie pozwoli na dokładne opisanie każdego z kroków procesu, momentu, w jakim powinny zostać wykonane oraz określenia osób za nie odpowiedzialnych. postępowania z zapytaniem ofertowym od Techniczny lub personel Laboratorium oferując usługę badań lub przyjmując zapytanie ofertowe zobowiązany jest pozyskać od Klienta niezbędne dla prawidłowej realizacji badania informacje dotyczące obiektu, stanowiącego przedmiot 7. Definicja i skróty – np. SZJ – system zarządzania jakością 8. Odpowiedzialność i uprawnienia – zakres odpowiedzialności i uprawnienia osób, które w uczestniczą w procesie. Można go zobrazować np. za pomocą matrycy odpowiedzialności lub opisowo. Właściciel (WŁ) jest odpowiedzialny za: zatwierdzanie dokumentów systemowych. Pełnomocnik Właściciela (PŁ) jest odpowiedzialny za: zapewnienie zgodności nowo powstałego dokumentu z wymaganiami normydekretację pism przychodzących Radca Prawny (RP) jest odpowiedzialny za: zapewnienie, że przepisy prawa zewnętrznego obowiązujące w firmie XYZ są zidentyfikowane i ich rozpowszechnianie jest nadzorowane Dyrektor Zarządzający (DZ) jest odpowiedzialny za: rozdysponowanie dokumentów systemowych wśród pracowników,nadzór nad dokumentami systemowymi, ich aktualizacjęwycofanie dokumentów nieaktualnych i zabezpieczenie przed ich niezamierzonym użyciem, prowadzenie zapisów z aktualizacji dokumentównadzorowanie przechowywanych wszystkich wymaganych procedurami zapisów przez określony w niniejszej procedurze okres czasu,dokonywanie okresowych sprawdzeń przechowywanych zapisów u osób zobligowanych do tego dokumentami SZJ,zapewnienia, że odpowiednie wersje mających zastosowanie dokumentów są dostępne w miejscach ich użytkowaniasporządzenie i nadzór nad aktualnością formularza „obiegu dokumentacji i zapisów” Posiadacze dokumentów nadzorowanych są odpowiedzialni za przechowywanie zapisów i odpowiadają za: ich kompletność i zgodność z rzeczywistymi metodami pracy,przechowywanie zapisów w odpowiedni sposób, tak aby uchronić je przed zniszczeniem, zagubieniem lub dostępem do nich osób niepowołanych przez określony w niniejszej procedurze okres czasu. Pracownicy dokonujący zapisów są odpowiedzialni za: czytelne dokonywanie zapisów wynikających z dokumentów SZJ oraz przekazywanie ich do osób, które zgodnie z wymaganiami opisów procesów oraz procedur je przechowują. 9. Zapisy / Dane wyjściowe procesu – wszelkiego rodzaju dane, zapisy, powstające w trakcie przebiegu procesu. Przykładowe wyjścia procesu Produkcja: – Zapisy z pomiarów – Raport serii produkcyjnej PR1G1 10. Załączniki – wykaz załączników związanych z procedurą. Należą do nich: instrukcje, formularze, wykresy, tablice i inne dokumenty pomocnicze. 11. Wykaz zmian Edycja nrData EdycjiOpis zmiany Powyższe elementy procedury są przykładowe. Schemat przebiegu: jak napisać procedurę Jak napisać instrukcję? Na początku artykułu omówiliśmy czym jest instrukcja, więc posiadasz już wiedzę. Teraz po prostu przykład jak napisać instrukcję. Przykład instrukcji: Instrukcje pracy dotyczące sterylizacji przyrządów Numer: Ind Data: Nowelizacja: 0 Przyrządy jednorazowego użytku Umieścić przyrządy jednorazowego użytku (np. igły, noże, przyrządy do usuwania szwów, strzykawki) w specjalnym pojemniku. Pojemnik należy zawsze niszczyć zgodnie z programem likwidacji odpadów. Przyrządy sterylizowane gorącym powietrzem Wytrzeć wydzieliny, użyj do tego jednorazowych bibułek. Zanurzy przyrządy w 9% roztworze chloru. Ciecz powinna być wymieniana co 3 dni. Moczyć przyrządy przez co najmniej 3 godziny. Umyj przyrządy szczotką, koniecznie używając rękawic ochronnych. Opłucz i wysusz przyrządy Sprawdź, czy przyrządy są w dobrym stanie. Przyrządy uszkodzone należy przesłać do serwisu. Sterylizacja w (kolejny przykład w instrukcji) Inne przyrządy ne uwzględnione Opłukać przyrządy po moczeniu ich przez 3 godziny w roztworze chloru. Ważne informacje na temat procedury, procedury w małej firmie (procedury firmowe) Nie można powiedzieć, że jakiś sposób przedstawiania procedury jest dobry, a inny zły. Najważniejsze, aby był on zrozumiały dla stosujących te procedury. Bez znaczenia czy tworzysz procedury w małej firmie czy w olbrzymiej korporacji. Jak możesz zidentyfikować najlepszy dla swojej organizacji czy firmy sposób na najlepsze procedury firmowe? To zależy od Twojego: dotychczasowego sposobu dokumentowania i kultury organizacyjnejpoziomu wiedzy pracownikówstopnia skomplikowania opisywanych działań i procesów Inne wytyczne dotyczące tworzenia procedur ISO 9001 Za każdym razem, gdy w normie ISO 9001 mowa jest o udokumentowanej procedurze, znaczy to, że procedura jest: ustanowiona – obowiązuje, czyli jest zatwierdzona przez osoby do tego wyznaczone, udokumentowana – poparta dokumentem, stworzona w formie dokumentu, wdrożona – zastosowana w praktyce, utrzymana – jest poddawana przeglądom i aktualizowana (o ile zachodzi taka potrzeba) zgodnie z wymaganiami stawianymi w procedurze nadzoru nad dokumentacją. Pisząc procedury systemu zarządzania warto powołać w firmie odpowiednie zespoły. W ich skład należy włączyć osoby, które znają doskonale opisywany obszar. W ten sposób zapewnimy, że procedura będzie opisywała rzeczywisty przebieg procesu. Odpowiedzialność nad ostateczną formą procedur powinna przyjąć jedna osoba. Łatwiej jest wtedy zagwarantować jednolitość formy oraz stylu procedur. Jest to niezwykle ważne dla użytkowników procedur. Bonus BPMN, Business Process Model and Notation BPMN to graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych i procedur. Dużą zaletą tej notacji jest jej jednoznaczność, przydatność zarówno do opisów procesów na potrzeby oprogramowania klasy ERP, jak i Workflow oraz to, że wspiera ją ponad 70 narzędzi. Polecam świetne darmowe narzędzie Cawemo, zrzut z programu poniżej: Natomiast szybki kurs jak pisać procedurę w BPMN pod linkiem: Pisanie procedury przykład SOP, BPMN i wdrażanie procedury Poniższy przykład opracowany został na podstawie standardowej procedury operacyjnej dojenia krów z firmy AltaGenetics organizacji, procedur, kroków. procesu Do poszczególnej liczby decyzji i kroków najlepiej sprawdzają się: Wiele decyzji?Więcej niż 10 kroków?Najlepsza forma SPONie Nie Proste krokiNie Tak Hierarchia lub grafikaTak Nie Schemat Tak Tak Schemat procedury Wybierasz spośród opisanych wcześniej, przykład BPMN: procedury Wdrażanie napisanej procedury by osiągnąć założony cel, np. procedura doju w celu zapewnienia produkcji mleka wysokiej jakości przy skutecznej eliminacji np. mastitis czy innych parametrów jakie mogą się pojawić. Nie każda procedura spełnia od razu wszystkie wymogi dlatego warto wprowadzić okres próbny przy jej wdrażaniu. Cenne informacje zwrotne od wszystkich pracowników zaangażowanych mogą pomóc by zoptymalizować wdrażaną SOP. aktualizacja i ulepszanie wdrożonej procedury Pamiętaj o PDCA! Każda wdrożona procedura powinna być oceniana ( analizowana ), aktualizowana o wprowadzone zmiany na fermie, zmiany w makrootoczeniu oraz ulepszana. Z biegiem czasu, wprowadzone SOP dla każdego procesu można połączyć i przygotować bardziej kompleksowe „Instrukcje obsługi” dla wszystkich procesów na fermie. Szkolenie jak napisać procedurę przykład w firmie, SZJ system zarządzania jakością, norma ISO 9001 i 17025 Zamów poniżej dla siebie, swojej firmy lub pracowników +48 790-768-482 info@ Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/rafalszr/domains/ on line 286 Dr/PhD Rafał Szrajnert Rafał Szrajnert to doktorant (PhD) specjalizujący się w zarządzaniu i marketingu. Ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także studia podyplomowe. Jest przedsiębiorcą z ogromnymi sukcesami, Oprócz własnej działalności prowadzi doradztwo biznesowe, coaching i szkolenia, szeroko znane w Polsce. Profil działalności to: -doradztwo marketingowe -konsulting marketingowy -szkolenia, kursy -doradztwo biznesowe (psychologia, coaching) -marketing (seo, reklamy CPA, PPC) Co to jest audyt wewnętrzny?Rolą audytu wewnętrznego jest zapewnienie niezależnej pewności, że procesy zarządzania ryzykiem, zarządzania firmą oraz kontroli wewnętrznej w organizacji działają skutecznie. Co robią audytorzy wewnętrzni? Ich obowiązkiem jest zapewnienie obiektywnego obrazu działania danego przedsiębiorstwa w różnych aspektach. Muszą być niezależni od ocenianych przez nich operacji i podlegać jedynie najwyższemu poziomowi zarządzania w organizacji: kierownicy wyższego szczebla i właściciele. Zazwyczaj jest to rada dyrektorów lub rada powiernicza, księgowy lub komitet audytu. Aby kontrola była skuteczna, muszą w niej brać udział mieć wykwalifikowane i doświadczone osoby, które mogą pracować zgodnie z Kodeksem Etyki i Standardami Międzynarodowymi. Charakter audytu wewnętrznego, jego rola w organizacji i wymagania dotyczące praktyki zawodowej są zawarte w ramach Międzynarodowych Praktyk Zawodowych (IPPF). Komponenty i szczegółowa treść IPPF są dostępne w dokumentach zawierających opis profesjonalnych wskazówek związanych z IPPF. Strona główna Referencje Oferta Żywność i rolnictwo Bezpieczeństwo żywności Rolnictwo Bezpieczeństwo pasz Pozostałe Audyty i inspekcje Certyfikaty w żywności Zarządzanie kryzysowe Sektor utylizacji Dokumentacja HACCP / GMP & GHP HACCP dla handlu HACCP dla gastronomii HACCP w logistyce Wzorcowa dokumentacja Pozostałe dokumenty Dokumentacja w transporcie Biopaliwa i biomasa Certyfikacja biopaliw Kalkulacje emisji GHG Certyfikacja biomasy stałej Odnawialne źródła energii IPCC / LCA emisje Zrównowazony rozwój Transport i logistyka Systemy w logistyce HACCP w logistyce ISO 22000 certyfikacja Transport pasz IFS certyfikacja BRC GS certyfikacja Produkcja i usługi Opakowania